Räntefakturering kan göras av betalda fakturor.

1. Från Kundreskontran, klicka på flik Räntefakturering.
• Kolumn "Antal dagar" avser hur många dagar för sent betalning gjorts.
• "Upplupen ränta" är enligt formeln: Fakturabelopp * (Årsränta / 100) / 365 * Antal dagar.
  Ex faktura 5000 kr, betald 10 dagar för sent, ränta 18%: 5000 * 0,18 / 365 * 10 = 24,66 kr.
2. Markera en eller flera fakturor till vänster och klicka sedan Skapa ränteorder nere till höger. Om samma kund ska räntedebiteras för flera fakturor så hamnar de på samma ränteorder.
3. När ränteorder har skapats går man till Orderhanteringen och väljer flik Ränta. Markera alla order genom att klicka i översta rutan till vänster och därefter Skriv ut markerade ränteorder nere till höger.

Teknisk info: Vid utskrift av ränteorder används blankett ATLRFAKT som mall.

2015-08-27